中共临沂市水务集团有限公司委员会关于十四届市委市管国有企业巡察“回头看”整改进展情况的通报
中共临沂市水务集团有限公司委员会
关于十四届市委市管国有企业巡察“回头看”整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2024年7月10日至8月10日，市委第四巡察组对水务集团党委开展了巡察“回头看”。2024年9月9日，市委巡察组向水务集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
集团党委坚持把市委巡察“回头看”反馈问题整改作为重大政治任务、头等大事来抓，深刻认识整改工作的重要性、责任性和紧迫性，本着高标准、严要求原则，以严谨的态度、务实的作风，抓紧抓实整改各项工作。在市委第四巡察组向水务集团党委反馈巡察意见后，集团党委第一时间召开会议，逐条分析问题、剖析原因、制定措施，明确了完成时限和责任人，建立了问题、任务、责任“三张清单”，并成立了巡察整改工作领导小组，集团党委主要负责同志任组长负责牵头抓总，其他党委委员履行“一岗双责”，强化巡察整改工作组织保障；成立了由纪检、审计、人力、党群、办公室部门组成的巡察整改督办工作小组，对问题整改进行督导检查。对市委巡察“回头看”反馈的问题，集团党委坚持立行立改、即知即改，坚决做到早改、快改、彻底改；对一时不能整改到位的，明确了整改措施和整改时限，积极推动落实；对整改不力的，严肃追责问责。
党委主要负责同志认真履行第一责任人职责，以身作则、率先垂范、以上率下，带头查找问题根源、剖析原因，制定整改方案和整改措施，层层压实责任，明确工作任务，形成整改合力，真正做到面对问题不遮掩、不回避、不推脱，确保整改工作无遗漏、无死角。多次组织召开党委会、调度会、汇报会传达市委巡察“回头看”工作的新部署、新要求，调度整改进度，听取整改情况，真正做到巡察整改全程紧盯、全程协调、全程指导，重要任务第一时间部署、整改事项第一时间督促、关键环节第一时间把关。自市委巡察“回头看”反馈问题整改工作开展以来，牵头召开党委会、调度会6次。
二、市委巡察组反馈意见整改进展情况
（一）党委巡察整改主体责任和纪检监察机构巡察整改监督责任落实方面存在的问题
1. 政治站位不高，巡察整改责任意识不强
（1）思想重视程度不够。
整改情况：一是通过召开党委会、党委理论学习中心组会议等，领导班子成员认真学习习近平总书记关于巡视工作、家庭家教家风建设、国有企业改革发展、党的建设和党风廉政建设的重要论述，传达市委主要负责同志在听取十四届市委第五轮巡察、市管国有企业巡察“回头看”情况汇报时的讲话精神等，并结合分管领域具体整改工作，把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去，认真谈思想、谈体会。
二是针对市委巡察“回头看”反馈的问题，领导班子成员认真研究，深刻剖析问题根源，追溯工作不足背后的党建原因，撰写了巡察“回头看”整改专题民主生活会和2024年度民主生活会发言提纲。去年9月份，集团召开市委巡察“回头看”整改专题民主生活会，会上党委委员深刻批评和自我批评，切实达到了红脸出汗、团结鼓劲的目的。
三是通过印发“工作提醒单”方式，提醒集团每位领导班子成员在撰写年度个人述责述廉报告时，着重将市委巡察“回头看”问题整改情况及分管领域的意识形态工作作为单独内容，详细进行阐述。印发《关于提报2024年工作总结和2025年工作计划的通知》，强调集团办公室和权属企业撰写工作总结时，将市委巡察“回头看”整改情况和意识形态工作开展情况着重进行总结。
四是召开意识形态工作培训会，重点围绕意识形态、新闻写作、摄影摄像三个方面，多角度、宽领域、深层次地讲解了意识形态工作的重要性、如何捕捉工作亮点、撰写信息需要注意的关键点等，进一步提升意识形态工作人员能力和水平。
整改进度：已完成
（2）整改工作抓得不够实。
整改情况：一是针对市委巡察“回头看”反馈的问题，集团党委逐条梳理、逐项研究，制定了整改方案，细化分解了60条整改措施，分别明确了牵头领导、责任单位、责任人和整改时限，建立了问题、任务、责任“三张清单”。集团成立巡察整改督办工作小组就相关部室、单位巡察整改情况进行督导检查，督促提高整改效率，加快工作进度。集团多次召开巡察“回头看”整改情况汇报会，相关部室、单位对照整改方案和措施，逐条汇报整改情况，领导班子就整改工作再部署、再研究、再要求。
二是召开保密工作培训会，会议对权属企业成立保密领导机构、完善保密工作制度等工作进行了部署安排，截至目前6家权属企业制定完善了保密工作管理规定、成立了保密领导机构、配备了保密室或保密柜。
三是印发《关于开展管理制度执行专项监督检查的通知》，要求各部室对制度执行情况开展专项监督检查，本次检查共排查出制度执行不到位、不规范等问题45条，针对排查出的问题，各部室建立了问题整改清单，明确了整改措施和完成时限。
四是市委巡察“回头看”反馈问题指出的除制定制度想当然外其余5项问题在后面的整改情况中均有详细论述。其中①“三项制度”改革是巡察“回头看”反馈的第6个问题；②4名离职人员餐补未收回是巡察“回头看”反馈的第8个问题中的第1条整改措施；③2021-2023年滚动发展计划部分任务删除是巡察“回头看”反馈的第7个问题。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
2. 党委巡察整改“两个责任”落实不到位
（3）带头整改意识树得不牢。
整改情况：集团党委严格落实整改主体责任，第一时间成立巡察反馈问题整改工作领导小组。党委负责同志认真履行整改“第一责任人”职责，牵头组织召开党委（扩大）会议，专题研究巡察“回头看”反馈问题整改工作，研究讨论《中共临沂市水务集团有限公司委员会落实市委第四巡察组巡察“回头看”反馈意见整改方案》和市委巡察“回头看”整改台账，明确具体问题整改牵头领导、责任部门、责任人、完成时限；多次牵头召开市委巡察“回头看”反馈问题整改情况汇报会，听取各责任部室、单位巡察“回头看”反馈问题整改情况，对巡察整改工作进行再安排、再部署，对重点难点问题再分析、再研判。
整改进度：已完成
（4）纪检监察机构监督整改力度不大。
整改情况：集团纪委运用监督执纪“第一种形态”对相关违规问题的责任人作出处理。巡察整改督办工作小组多次对相关部室、单位整改情况进行监督检查，并将发现的问题反馈给相关部室、单位。集团纪委书记多次组织召开市委巡察“回头看”整改情况汇报会，督办整改工作落实情况。
整改进度：已完成
（5）班子成员“一岗双责”履行不到位。
整改情况：集团班子成员积极履行“一岗双责”责任，主动认领分管领域的整改任务，同时通过现场办公、一线指导等方式，推动问题整改快速推进，确保问题整改到位，抓出实效。截至目前，领导班子成员到分管的部室、权属企业、相关部门单位等调研、现场办公13次。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（二）巡察整改方面存在的问题
3. 部分问题变通、应付整改
（6）应付整改。
整改情况：一是根据市国资委相关要求，完成了集团年度工资总额预算编制及申报工作，同时结合集团《工资总额管理制度（试行）》，探索推进实施权属企业工资总额切块管理，指导完成了相关权属企业2024年度工资总额预算编制。下一步集团将根据最终核定的工资总额和权属企业年度清算情况，严格监督相关权属企业工资总额执行分配，进一步强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”激励导向，推动集团工资总额管理效能有效提升。
二是加大对权属企业经营业绩考核力度，制定印发亏损企业治理考核细则，明确治理目标，压实治理主体责任，同时将企业治理工作纳入常态化管理，实施月度评价机制。
三是结合集团实际，起草完成了《员工绩效考核管理办法（试行），在办法中进一步细化了考核内容，确定了“工作业绩指标、日常表现指标、部室或权属企业负责人评价指标、激励指标和限制性指标”5个考核维度，其中部室或权属企业负责人评价指标占比为5%。
四是针对反馈的“未考勤被通报人员，绩效考核考勤表均为全勤”的问题，集团人力资源部联合纪检监察室对2家权属企业负责考勤管理的人员进行了谈话提醒，要求个人作出深刻检讨。印发《关于进一步加强考勤管理的通知》，进一步明确了集团各部室、子（分）公司考勤管理责任，优化了OA系统线上考勤打卡操作，关闭“未考勤证明”线上审批流程，实行线下纸质“未考勤证明”审批，同时规范线下纸质版考勤表统计，增加了当月未考勤“漏签次数”统计，进一步规范了考勤管理。召开严明考勤纪律专题工作会议，对规范考勤工作进行了统一培训，对严格执行集团考勤制度、严肃考勤纪律进行了进一步强调。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（7）选择性整改。
整改情况：一是成立了以集团主要负责同志为组长，各分管领导为副组长，相关部室、单位负责人为成员的集团重点工作推进专班，形成统筹协调、齐抓共管的整体合力。
二是重新梳理三年滚动发展规划，将之前删除的工作纳入其中，明确了责任部室、单位负责人为工作任务第一责任人，进一步压实责任、明确目标，同时组织各责任部室、单位对承担的工作任务进行分析研判，明确当前存在问题和下一步工作计划，有力有效保障三年滚动发展规划落实落地。截至目前，35项工作任务中，已完成工作任务19项，正在推进工作任务16项。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
4. 部分问题整改成效不明显
（8）存在“过关”心态，问题整改不深不透。
整改情况：一是通过给离职人员发送手机短信等方式，督促当事人限期内退还餐补。目前相关费用已全部退回集团账户。
二是经核实，审计报告中提到的实际盈利数为相关参股公司单体报表数，亏损的数是经过对子公司报表合并和内部交易抵消后的合并财务报表数。为进一步加强对相关参股公司的监督管理，摸清公司运行和资产收益状况，确保财务报表真实准确，已于今年年初聘请相关会计师事务所对相关参股公司2024年度生产经营情况进行了全面审计。
整改进度：已完成
5. 部分问题边改边犯
（9）满足于面上整改，忽视对整改过程的跟踪管理，制度执行仍不严格，没有形成“长久立”机制，部分问题边改边犯。
整改情况：一是成立了由党群工作部、纪检监察室、办公室、人力资源部、审计监督部为成员单位的市委巡察“回头看”反馈问题整改督办工作小组，督办工作小组对各部室、单位巡察整改情况进行监督检查。集团纪委书记多次组织召开市委巡察“回头看”整改情况汇报会，督办整改工作落实情况。
二是集团办公室对各权属企业行政管理工作进行督导检查和调研指导，指出了存在的问题，建立了问题清单。组织召开集团办公室系统行政管理工作会议，下发了权属企业行政管理工作问题清单，并对全集团业务招待、公车使用制度、流程和标准进行了部署要求，目前权属企业所有车辆均已安装GPS，建立了用车登记制度，在公务接待管理办法中明确了无公函不接待的要求。
三是印发《关于进一步加强考勤管理的通知》，关闭线上“未考勤证明”功能，改为线下审批，进一步提高考勤的规范性、真实性、准确性。加强考勤日常监督管理，人力资源部联合纪检监察室每月不定期开展考勤检查。
四是印发《关于开展固定资产报废情况排查工作的通知》，对集团各部室、子（分）公司2022年10月以来固定资产报废情况开展拉网式梳理检查，本次检查查出报废资产3宗，实现了报废资产底数更清晰、更精准。
五是印发《关于开展招标采购专项检查的通知》，对子（分）公司招标采购项目开展专项检查，排查出的问题均已在限期内完成整改。印发《关于进一步加强对招标代理机构监督管理的通知》，强化对招标代理机构的监督管理，确保招投标活动规范进行。组织开展招标采购专题培训，进一步提高招标采购业务人员的专业水平和法律风险意识。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（三）制约水务集团高质量发展的突出问题
6. 干事创业劲头不足，重点任务推进不力
（10）工作任务推进缓慢迟滞。
整改情况：一是召开党委理论学习中心组学习会议暨权属企业“一把手”理论研习班，组织集团领导班子成员和各权属企业负责人深入学习习近平总书记关于国资国企改革发展的指示批示精神和视察山东、视察临沂重要讲话精神等，并聚焦提升企业发展动能开展研讨交流。
二是建立了集领导班子调研课题成果转化、年度重点工作、重点任务和重大项目于一体的督办工作机制，截至目前，已下发了3次重点工作通报。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（11）虚构科研费用支出应付考核。
整改情况：一是成立集团创新工作小组，围绕供水上下游产业开展技术研发，去年9月份申报的临沂市科协调研课题（临沂市给水管网可靠性评价与研究）被评为优秀成果二等奖，课题（临沂市水库型饮用水源地保护思路与策略探究）完成结题。
二是集团本部及权属企业自去年9月份开始，人工成本和原材料成本等支出均不再计入研发支出，财务入账中人工成本计入管理费用、原材料投入计入生产成本。
整改进度：已完成
7. 经营管理质量不高，防风险能力不强
（12）债务规模大，抗风险能力不强。
整改情况：一是为降低流动资金贷款压力，延期续作恒丰银行、中国银行流贷。积极对接招商银行，增额定向水资源税原水费贷款，用于年度原水费缴纳；对接建设银行、工商银行、农业银行、平安银行储备项目贷款。积极争取上级政策资金，截至目前，共申请两次中央预算内资金，两次超长期特别国债，三次地方政府专项债。
二是经协调天元集团退还部分资金，剩余资金由集团全资子公司临沂市沂蒙环境科技有限公司、临沂市水务集团城区供水有限公司和天元建设集团有限公司签订三方协议，通过债权转让的方式，有效保障了资金安全。目前，集团已将相关资金全部交回市财政局国库账户。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（13）企业并购中不正确履职，造成国有资产流失。
整改情况：成立罗新水务并购工作自查小组，对罗庄区自来水公司并购各环节履职尽责、合规管理等情况进行了内部自查，目前已形成自查报告并上报集团。针对反馈问题中提出的违规接收报废资产和盘亏资产，罗新水务有限公司已向罗雨科技发展有限公司进行协调并达成一致，罗雨科技发展有限公司于去年9月份召开股东会议并同意将该笔资金全额支付给罗新水务有限公司，目前该资金完成入账。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
8. 内控机制不健全
（14）国有资产保值增值能力差。
整改情况：一是今年2月份，罗新水务有限公司会同三方机构前往费县奇石城商铺进行了实地调研和评估，下一步将严格按程序推动后续相关房产租赁工作。
二是罗新水务有限公司已对自来水生产线、纯净水生产线进行了全面检修，下一步自来水生产线将用于京沪二通道南北贯通工程等项目的调流调压，同时配合纯净水生产线作为高新区、罗庄区突发停水、计划停水时的应急水源，向群众提供自来水。
三是目前水井群已完成巡检，且随时具备作为备用水源投入使用的条件，取水许可证已延期至2029年3月14日。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（15）财务管理不规范。
整改情况：一是对2023年以来集团及权属公司所有公务招待单据进行排查，未新发现公函缺失、凭证不一致等不符合报销条件的情况。同时，对市委巡察“回头看”反馈的报销不规范产生的费用，查明后已要求相关部室、单位退回。
二是召开财务人员业务培训会，针对市委巡察“回头看”反馈的财务问题，逐条研究讨论、剖析原因，并认真学习相关财务规章制度，进一步提高业务能力和水平。集团财务人员到各权属企业对日常业务凭证、报表文件和市委巡察“回头看”反馈财务问题整改情况进行检查。编制财务报销业务流程及注意事项手册，并对全体财务人员进行培训学习。
三是泓润检测、罗新水务等权属企业不规范报销的公务接待费均已退回公司账户。
四是应收账款增长原因主要为集团批发售水业务采用先抄表开票后收费的业务模式导致。为此，集团制定了生产运营管理优化方案，成立了大客户管理专班，负责大客户水费催缴、服务工作，截至目前，共收回水费939万元。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
（16）工作失职造成资金损失。
整改情况：一是目前有关公司已梳理完成资金的实际情况和相关材料。下一步，公司将坚持举一反三，严格内部管理，加强财务报销审核，杜绝出现该类问题。
二是人力资源部对4名离职人员的挂账情况进行梳理核实，通过电话、短信、微信等形式进行追缴。目前已追回1685.02元，其余人员将继续加大追缴力度。
整改进度：长期整改已取得阶段性成效
9. 项目招投标乱象频生
（17）应招标未招标。
整改情况：一是组织开展2023年招标采购项目常规检查，对排查出的问题进行反馈、通报。完善并印发《临沂市水务集团有限公司招标采购管理办法》和《临沂市水务集团有限公司关于进一步规范招标采购有关工作的通知》，强化责任意识，规范招标采购工作流程；去年10月份对子（分）公司前三季度招标采购情况进行全面检查抽查，对排查出的问题建立台账、销号整改。
二是印发《关于进一步加强对招标代理机构监督管理的通知》，推行单项目招标代理机构代理行为承诺制，与代理机构签订承诺书，强化监督管理，确保招投标活动规范进行。
三是组织开展招标采购专题培训，针对国有企业招标采购中涉及的法律法规、招采流程、风险以及案例进行深度解读、细致分析，进一步提高从业人员的业务水平和风险防范意识。同时，确定以后每年开展至少两次业务培训。
四是纪检监察部门积极对接集团招投标主管部室，了解招标领域问题，对发现存在违纪问题的，移交集团纪委处理。同时，对存在招标问题的，将相关招标代理公司拉入企业黑名单。
整改进度：已完成
10. 管党治党有短板
（18）落实全面从严治党要求打折扣。
整改情况：巡察整改以来，集团党委召开党委会议，第一议题学习党的建设重要论述，通过党委理论学习中心组学习党风廉政建设相关论述，强调纪律要求，进一步严明纪律规矩。集团党委严格落实清廉国企建设工作要求，开展党风廉政教育月、“走好人生路 算好七笔账”、廉洁从业承诺集体签名、《国有企业管理人员处分条例》专题培训等活动，组织基层党支部前往临沂市党风廉政教育基地开展“沉浸式”参观学习，观看警示教育片5场次，利用公众号、短视频等新媒体平台，开展中秋、国庆节前警示教育和廉洁提醒活动，学习“靠企吃企”典型案例通报及上级节日纪律要求；开展廉洁家访活动，发放《“八小时以外”正负面清单》《家庭助廉倡议书》100余份，签订《家庭助廉承诺书》近50份。
整改进度：已完成
（19）违反中央八项规定及其实施细则精神问题屡禁不止。
整改情况：一是持续开展国有企业“靠企吃企”专项整治，抓好中央八项规定精神问题“小切口”治理，对权属企业车辆使用情况进行检查，已下发《整改建议函》5份，督促权属企业进行整改。采取“四不两直”方式，前往各权属企业严查午间饮酒问题3次，目前未发现该方面问题。督促相关单位，退回因公务接待不规范产生的费用。
二是组织召开集团办公室系统行政管理工作会议，要求权属企业对公务用车配备不合理、GPS未安装及使用未登记情况进行拉网排查、起底清查，目前所有车辆均已安装GPS、建立了用车登记制度。
三是去年8月份罗新水务有限公司停止生产经营用车用于员工上下班通勤。集团召开党委会、董事会研究通过了罗新水务有限公司车辆处置事宜，并向市国资委完成了资产处置事宜的备案，目前已完成市委巡察“回头看”反馈的问题车辆处置。
四是市国资委党委出具了答复意见，明确“企业党委在不超过‘工资总额’的情况下，经严格履行决策程序和民主程序，可自行确定各级各岗位工作人员薪资待遇”。
整改进度：已完成
（四）关于巡察移交信访件办理情况
2024年9月份，市委巡察组向集团党委移交了信访举报件。2024年9月18日，集团纪委进行分析研判，鉴于反映的问题不涉及到具体的人，参与分析研判人员一致同意将该信访举报件反映的情况作为问题，同巡察“回头看”反馈的问题一并进行整改，不作为问题线索。
巡察整改期间，水务集团纪委通过查看各个权属企业的车辆使用登记记录、线上车辆使用轨迹，发现有的子（分）公司存在车辆使用登记不规范、登记信息不完整等情况，并分别向集团权属企业下发《整改建议函》，督促各单位采取针对性措施，加强对车辆使用的管理，防范公车私用情况的发生。
集团将持续优化组织架构及人员配置，进一步瘦身健体、降本增效，提高集团运行效率。
三、下一步工作打算
（一）做好“后半篇文章”，力度不减持续整改。坚持标准不降、目标不变，严格按照市委巡察“回头看”整改工作要求，定期召开会议研究巡察整改落实情况，持续推进后续整改工作，对已完成的整改事项，不断巩固完善整改成效，防止问题反弹回潮；对需长期坚持的事项，紧盯不放、一抓到底，坚决做到整改不到位不罢手、不彻底不收兵，确保市委巡察“回头看”反馈问题件件有着落、条条改到位。
（二）坚持以改促进，构建长效机制。紧紧围绕市委巡察“回头看”反馈的问题，坚持“当下改”与“长久立”相结合，建立健全各类规章制度，不断巩固和扩大整改成果，着力形成靠制度管人管事管权的长效机制，真正使整改的过程成为补齐短板、推进工作、提升能力的过程。
（三）以巡察整改为动力，推动城市水务事业高质量发展。牢牢把准巡察整改与城市水务事业高质量发展的结合点，以巡察整改推动项目建设加速、供水服务优化、科技创新加力、内部改革深化、工作作风转变等，使巡察问题整改成效推动凝聚力、战斗力、创造力提升，助力集团高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0539-8720189；邮政信箱：临沂市北城新区华科中心11楼；电子邮箱：swdq189@163.com。
中共临沂市水务集团有限公司委员会
2025年3月4日
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